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08/11/10 13:56:01 (14 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:cajeros

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   * Clic en "abrir último recibo" y luego, dentro de la ventana que se abre para mostrar el recibo, clic en "imprimir".
   * Clic en "listado" y al tener el listado de caja, clic en alguno de los id de recibo que se listan y dentro de la ventana que se abre para mostrar el recibo, clic en "imprimir".
+ * Toda transacción en caja (que finaliza en la generación de un recibo) consta de tres pasos:
+  * 1) Indicar persona (física o jurídica) contra la cual realizar la transacción. Por ejemplo si hay que cobrar un cliente, se busca al cliente. El cliente se puede buscar tipeando el id de cliente, su número de documento / cuit o también se puede escribir su nombre.
+  * 2) Indicar los conceptos relacionados al movimiento (por ejemplo, si hay que cobrar un cliente y con qué valores se está cobrando.
  * Anulaciones: Para anular un movimiento de caja normalmente se puede generar otro de signo invertido. De todos modos un cajero (salvo políticas específicas de la empresa) puede eliminar o modificar un recibo siempre y cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
   * La caja a la cual pertenece el recibo continúa abierta.
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   * Depósito de valores en banco: ...
  ==== Cobranza de cuotas ====
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+  * 1) Buscar al cliente por id o nro de doc o descripción. Botón Buscar: deuda vencida. Botón Toda la Deuda: toda la deuda.
+  * 2) Luego de buscar al cliente, se presenta toda la deuda vencida que tiene el mismo. Hay que indicar simultáneamente qué deudas se van a cancelar y con qué monto y con qué medios de pago.
+  * Tema punitorios (auditoría / capital / intereses).
+  * Caso especial de recibos en cero (compensar totalmente comprobantes y notas de crédito).
+  * Caso especial de recibos en negativo (devolver dinero).
  === Consejos para situaciones particulares ===
  * Módulo de facturación: