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Timestamp:

07/30/10 16:56:10 (14 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:vendedores

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   * Tanto para el tipo de pago, como para el plan (si se requiere) y la cant. de cuotas (si se requiere) se utilizan [wiki:regente:manuales:buscador buscadores].
   * Podría suceder que una cierta condición de venta afecte al total del comprobante. Por ejemplo podría ocurrir que se elige un plan con tarjeta en 6 cuotas y que eso tiene un recargo del 10%. En ese caso el monto del comprobante se va a ver aumentado por ese interés. También podría ocurrir que un cierto plan produzca una bonificación sobre el monto total del comprobante.
- * '''D) Grabar''': Presionando F9 o haciendo clic en Grabar la nota de venta queda registrada. El sistema le asigna un id único de comprobante que puede verse arriba a la izquierda. 
+ * '''D) Grabar''':
+  * Presionando F9 o haciendo clic en Grabar la nota de venta queda registrada. El sistema le asigna un id único de comprobante que puede verse arriba a la izquierda. 
  * '''Otros''':
-  * Recargos y descuentos: más allá de los recargos o descuentos que automáticamente pueden surgir a raíz de utilizar ciertas condiciones de venta, es posible cargar recargos y descuentos de tres maneras diferentes:[[BR]]En cualquiera de los tres casos 
+  * Recargos y descuentos: más allá de los recargos o descuentos que automáticamente pueden surgir a raíz de utilizar ciertas condiciones de venta, es posible cargar recargos y descuentos de tres maneras diferentes:[[BR]](en cualquiera de los tres casos y sobretodo para la bonficación, el cambio puede estar sujeto a autorización)
    * Recargo / descuento global: donde se encuentra el botón "Rec/Desc global", a la derecha hay un cuadro de texto en el cual es posible agregar un porcentaje (en negativo o positivo) y luego ENTER: se agrega una fila de recargo o descuento sobre el total.
    * Recargo / descuento por fila: hay que hacer clic en el botón "Rec/Desc". Se trata de un botón tipo switch: presionándolo varias veces seguidas puede verse como se oculta o visualiza una columna en los detalles (la columna rec/desc). Dejando visible esa columna se puede hacer clic y en la fila del producto que se desea recargar o bonificar es posible tipear un porcentaje (en negativo o positivo) y luego ENTER. El precio unitario del producto va a verse modificado en ese porcentaje y se agrega una leyenda concatenada al nombre del producto indicando el porcentaje. Este porcentaje no queda registrado en la fila sino que el precio unitario queda modificado como si el usuario lo hubiese editado y lo hubiese modificado.
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  * Estado del comprobante luego de grabar:
   * Los estados posibles de un comprobante son: P (el comprobante está ok como presupuesto o como nota de venta y no requiere de permisos especiales para imprimir fiscal), A (pendiente de autorizar), R (mercadería en reserva) e I (impreso fiscal: ya es una factura).
+   * Luego de grabar un comprobante, si las políticas de venta cargadas en el sistema lo permiten, el mismo va a quedar en estado "P". Eso significa que, si se trata de una venta, se puede continuar avanzando con el proceso: por ejemplo el vendedor puede darle un ticket con el id de comprobante al cliente e invitarlo a dirigirse a la caja (luego continúa con las activiades de cajeros).
  * Notas de crédito: indicar que lo preferible es enviar a cuenta corriente. Indicar que se puede duplicar de un comp. Indicar que se requiere de un permiso.
  * Agregar un video de youtube con una filmacion de, en 30 segundos, la carga de un comprobante.