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 == Cómo realizar un pago a proveedor por un monto específico y considerando retenciones ==
 === Planteo de la situación ===
 * Hay situaciones en que por ejemplo se desea entregar un cheque de terceros que está en cartera a un proveedor.
 * Ese cheque es de un importe mayor a la deuda con el proveedor.
 * Lo anterior se puede solucionar administrativamente dejando registrado que el sobrante se considera como un anticipo al proveedor, a utilizar para compensar en futuras facturas de ese proveedor.
 * De hecho, esa solución administrativa se puede resolver de manera sencilla con el [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago asistente de orden de pago]: en el paso 2, cuando se cargan valores por más del monto a pagar, se puede tildar en "cargar diferencia como anticipo".
 * El problema se da cuando al proveedor le corresponden retenciones: actualmente (al vie 14/10/2011) el sistema no resuelve la situación en la cual en el paso 2 se decide entregar el sobrante al proveedor como anticipo. Al entrar al paso 2 el sistema indicó un monto de retención que al finalizar el pago se ve modificado porque se agrega un monto de retención por sobrantes/anticipos.
 === Solución ===
Para solucionar esa situación se proponen dos pasos:
 * 1/2) Hacer el pago total como un anticipo, poniendo como pago total lo que surja de la ''fórmula de cálculo del monto a anticipar considerando retenciones'' (ver más abajo).
 * 2/2) Compensar los comprobantes pendientes contra ese anticipo utilizando el asistente de orden de pago y generando una orden de pago en cero (y al anticipo le va a quedar un saldo para utilizar con futuras facturas del proveedor).
 === Fórmula de cálculo del monto a anticipar considerando retenciones ===
Ejemplo:
 * Se tiene un cheque de terceros por $10.000,00 y se desea entregar ese cheque a un proveedor
 * Se [wiki:regente:manuales:anticipos_a_proveedores carga un anticipo] por $10.000,00.
 * Al grabar por primera vez el anticipo, por las reglas de retención, se cargan retenciones por $274,93 (retenciones de ganancias e ingresos brutos). Así que en el anticipo quedó que hay que entregar un cheque por $9.752,07 y certificados de retención por $274,93 (esto no sirve porque el valor -cheque de terceros- ya existe y es de $10.000,00. Así que ...)
 * Se eliminan las filas y se vuelve a cargar un anticipo pero esta vez por: 10000/(1-247,93/10000) (es decir: 10254,2332)[[BR]]Generalizando, la fórmula para el nuevo monto a anticipar luego de que el sistema calculó una retención inicial es:[[BR]] '''monto_cheque/(1-retencion_inicial/monto_cheque)'''.
 * Se graba nuevamente el comprobante y luego de grabado se puede ver que quedan dos filas:
  * Una por $10.000,00 en cheque de terceros
  * Otra por $254,24 en retenciones
Nota: no es infalible ya que pueden haber situaciones en las cuales las reglas de retención varían entre un monto y otro, pero en general resulta una solución.

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