[wiki:regente:manuales Volver] [[BR]] == Cómo generar un resumen de cuenta de un proveedor == Se puede utilizar el menú: Proveedores - Listado Cta. Cte.: {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(resumen_cta_prov_01.jpg)]] }}} En los criterios cargar el proveedor en el [wiki:regente:manuales:buscador buscador]:[[BR]](predeterminadamente se van a mostrar los movimientos de los últimos quince meses. Si se desea otro lapso de tiempo, especificarlo en las fechas "desde / hasta" o modificando los "meses hacia atrás": si hay indicado un nro de "meses hacia atrás" ese criterio relativo tiene precedencia por sobre las "fechas desde / hasta", así que si se desean utilizar las fechas "desde / hasta" hay que dejar en blanco "meses hacia atrás") {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(resumen_cta_prov_02.jpg)]] }}} Al Generar, aparece el listado donde cada fila es un movimiento en la cuenta del proveedor: puede ser un comprobante devengado, una orden de pago, un anticipo o una nota de crédito. En la columna "saldo" se va mostrando el saldo que va teniendo el proveedor luego de cada movimiento. La última fila muestra el saldo final: {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(resumen_cta_prov_03.jpg)]] }}} Los nros. que están en azul son accesos directos. Por ejemplo en la imagen, si se desean ver los detalles de la última orden de pago, hay que hacer clic en el "217. Si se desean ver los detalles de la factura del proveedor 0001-00292349 hay que hacer clic sobre su id de comprobante "4701". Este listado puede imprimirse, pegarse en un correo electrónico, pegar en otro documento. También puede generarse en formato planilla de cálculo directamente tildando, en los criterios, la opción "Formato XLS". [wiki:regente:manuales Volver]