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== Generar Nota de Credito por Devolucion de Mercadería ==

 === Antecedentes ===
Los tipos de nota de crédito pueden ser:
 * Por bonificación o devengamiento genérico en la cuenta del cliente.
 * De devolución de mercadería.
 * Por refinanciación.
Notas:
 * El primer caso, de bonificación, requiere de un permiso de supervisor y se realiza desde clientes - facturas - nuevo y cargando un comprobante de tipo nota de crédito.
 * El segundo caso, de devolución de mercadería, no requiere de permisos especiales y se realiza a través de un asistente.
 * El tercer caso se trata de un procedimiento a través del asistente de refinanciación.

En este documento se detalla la confección de una nota de crédito por devolución de mercadería.

=== Procedimiento de nota de Crédito por Devolución ===

 * Se utiliza el menú Clientes / Generar nota de crédito por devolución
 * Utilizar el buscador para cargar el id de comprobante original (en el cual se ha facturado el producto que se devuelve). Va a ser posible devolver todo o devolver una parte de los productos facturasos.
 * Si no se conoce el id de comprobante (siempre está impreso en la factura) se puede hacer una búsqueda alfabética (clic en los tres puntitos o F12) por nro fiscal.

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#!div style="text-align: center"
[[Image(ncdevol01.jpg)]]
}}}

 * Luego de elegir la factura: generar. Se abre una ventana que muestra toda la mercadería de la factura que todavía no ha sido devuelta.
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[[Image(ncdevol02.jpg)]]
}}}
 * 1) Asigna todas las cantidades automáticamente en el campo devolver: esta es la opción que se debería usar para generar una nota de crédito del comprobante completo.
 * 2) Detalles de los artículos de la factura.
 * 3) Genera la nota de crédito.


 
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[[Image(ncdevol03.jpg)]]
}}}

 * Una vez que se generó la nota de crédito es posible abrirla haciendo clic sobre el mismo resultado ("nota de crédito generada: xxx").
 * Falta realizar la impresión fiscal de la nota de crédito, con el botón "Imprimir (F10)" y el proceso se finaliza.


 === Notas ===
 * El sistema siempre valida la relación entre la nota de crédito y el comprobante original para que no se realicen más devoluciones de las que se facturaron y que no supere el importe del comprobante original.
 * Sin embargo es posible hacer más de una nota de crédito, siempre que involucren a productos distintos de la factura original.
 * Las notas de crédito '''se generan con condición de venta de cuenta corriente''': al imprimirse quedan en la cuenta corriente del cliente. Luego de eso es posible continuar con cualquier circuito (siempre utilizando el módulo de caja: Clientes - Cobros):
  * Devolver el dinero (se hace un recibo de devolución de dinero - recibo en negativo - contra la nota de crédito. Requiere permisos de supervisor).
  * Devolver anulando el cupón de tarjeta (se pasa una tarjeta de anulación de compra por el postnet y se hace un recibo en negativo con ese cupón).
  * Compensar con una factura próxima: si por ejemplo luego de la devolución se vuelve a facturar un producto similar, la nota de crédito de la devolución puede utilizarse para dar por paga la nueva factura, o al menos para compensarla parcialmente.
  * Compensar con una factura anterior: si la factura original todavía no está paga, es posible compensar la factura anterior con la nota de crédito.
  * etc.



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