Changes between Version 2 and Version 3 of regente:manuales:nc_devolucion

Timestamp:

04/24/13 08:06:58 (11 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:nc_devolucion

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  * El segundo caso, de devolución de mercadería, no requiere de permisos especiales y se realiza a través de un asistente.
  * El tercer caso se trata de un procedimiento a través del asistente de refinanciación.
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 En este documento se detalla la confección de una nota de crédito por devolución de mercadería.
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-=== Procedimiento de nota de Crédito por Devolución ==
 
- * Desde el menú Clientes / Generar nota de crédito por devolución
-Utilizar el buscador para cargar el id de comprobante original (en el cual se ha facturado el producto que se devuelve). Va a ser posible devolver todo o devolver una parte de los productos facturasos.
+=== Procedimiento de nota de Crédito por Devolución ===
+
+ * Se utiliza el menú Clientes / Generar nota de crédito por devolución
+ * Utilizar el buscador para cargar el id de comprobante original (en el cual se ha facturado el producto que se devuelve). Va a ser posible devolver todo o devolver una parte de los productos facturasos.
  * Si no se conoce el id de comprobante (siempre está impreso en la factura) se puede hacer una búsqueda alfabética (clic en los tres puntitos o F12) por nro fiscal.
 
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 }}}
 
- * Una vez que se generó la nota de crédito es posible abrirla desde el mismo resultado ("nota de crédito generada: xxx").
+ * Una vez que se generó la nota de crédito es posible abrirla haciendo clic sobre el mismo resultado ("nota de crédito generada: xxx").
  * Falta realizar la impresión fiscal de la nota de crédito, con el botón "Imprimir (F10)" y el proceso se finaliza.
 
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  * El sistema siempre valida la relación entre la nota de crédito y el comprobante original para que no se realicen más devoluciones de las que se facturaron y que no supere el importe del comprobante original.
  * Sin embargo es posible hacer más de una nota de crédito, siempre que involucren a productos distintos de la factura original.
- * Las notas de crédito '''se generan con condición de venta de cuenta corriente": al imprimirse quedan en la cuenta corriente del cliente. Luego de eso es posible continuar con cualquier circuito (siempre utilizando el módulo de caja: Clientes - Cobros):
+ * Las notas de crédito '''se generan con condición de venta de cuenta corriente''': al imprimirse quedan en la cuenta corriente del cliente. Luego de eso es posible continuar con cualquier circuito (siempre utilizando el módulo de caja: Clientes - Cobros):
   * Devolver el dinero (se hace un recibo de devolución de dinero - recibo en negativo - contra la nota de crédito. Requiere permisos de supervisor).
   * Devolver anulando el cupón de tarjeta (se pasar una tarjeta por el postnet de anulación de compra y se hace un recibo en negativo con ese cupón).