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R E G E N T E
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 == Gestión de recepción de mercadería de proveedor ==




 === Glosario ===
 * ''Organización'': es la empresa que tiene instalado Regente.
 * ''Proveedor'': es la persona fisica o juridica que provee a la Organización de productos y/o servicios. 
 === Notas ===


== RECORRIDOS POSIBLES  DE LA MERCADERIA ENTRANTE: ==




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'''1.	LLEGADA DE LA MERCADERIA A MUELLE DE ENTRADA:'''
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   •	EL RESPONSABLE DE DEPOSITO CONTROLA LA MERCADERIA ENTRANTE CONTRA REMITO Y/O FACTURA DE PROVEEDOR, A CONTINUACION:

      o	VERIFICA LAS CANTIDADES Y EL ESTADO DE LA MERCADERIA.

      o	SEPARA LA MERCADERIA DAÑADA PARA ENVIAR A DEPOSITO DE CUARENTENA.

      o	CARGA EL REMITO DE INGRESO (DE NO EXISTIR USA DATOS DE FACTURA) CON ORIGEN (EXTERNO) DE PROVEEDOR Y CON DESTINO (INTERNO) A DEPOSITO NORMAL (SE DEJA ASENTADO EN EL COMPROBANTE EL NRO DE REMITO Y FACTURA DE PROVEEDOR).

      o	CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR).

      o	ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION.



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'''2.	LLEGADA DE FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION:'''
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   •	EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR.




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'''3.	LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR:'''
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   •	EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS:

      o	EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.

      o	EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.

      o	EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS:
 
              	REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA.

              	REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR.

              	REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.)

              	CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO


  === Pasos para el proceso de gestión xxx ===
 * Comenzar en el menú Valores - Cupones en proceso
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[[Image(cupones01.jpg)]]
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 * Aparece una ventana de criterios de [wiki:regente:manuales:listados listado], excepto que no tiene ningún criterio: simplemente hay que hacer clic en el botón "Gen!" para obtener como resultado un tablero en donde se informa los cupones en proceso y su estado.
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[[Image(cupones02.jpg)]]
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