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R E G E N T E
Gestión de recepción de mercadería de proveedor
Glosario
- Organización: es la empresa que tiene instalado Regente.
- Proveedor: es la persona fisica o juridica que provee a la Organización de productos y/o servicios.
Notas
RECORRIDOS POSIBLES DE LA MERCADERIA ENTRANTE:
1. LLEGADA DE LA MERCADERIA A MUELLE DE ENTRADA:
• EL RESPONSABLE DE DEPOSITO CONTROLA LA MERCADERIA ENTRANTE CONTRA REMITO Y/O FACTURA DE PROVEEDOR, A CONTINUACION:
o VERIFICA LAS CANTIDADES Y EL ESTADO DE LA MERCADERIA.
o SEPARA LA MERCADERIA DAÑADA PARA ENVIAR A DEPOSITO DE CUARENTENA.
o CARGA EL REMITO DE INGRESO (DE NO EXISTIR USA DATOS DE FACTURA) CON ORIGEN (EXTERNO) DE PROVEEDOR Y CON DESTINO (INTERNO) A DEPOSITO NORMAL (SE DEJA ASENTADO EN EL COMPROBANTE EL NRO DE REMITO Y FACTURA DE PROVEEDOR).
o CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR).
o ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION.
2. LLEGADA DE FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION:
• EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR.
3. LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR:
• EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS:
o EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS:
REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA.
REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR.
REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.)
CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO
Pasos para el proceso de gestión xxx
- Comenzar en el menú Valores - Cupones en proceso
- Aparece una ventana de criterios de listado, excepto que no tiene ningún criterio: simplemente hay que hacer clic en el botón "Gen!" para obtener como resultado un tablero en donde se informa los cupones en proceso y su estado.
