Changes between Version 21 and Version 22 of regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

Timestamp:

05/02/13 18:03:50 (11 years ago)

Author:

daniel

Comment:

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regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

@@ -13 +13 @@
  * ''Proveedor'': es la persona fisica o juridica que provee a la Organización de productos y/o servicios. 
  === Notas ===
+ ''ANTES QUE NADA, ES IMPORTANTE QUE SE COMPRENDA CLARAMENTE EL CONCEPTO BASICO DEL SISTEMA: 
+ *          A- LOS COMPROBANTES DE COMPRAS/INGRESOS Y DE VENTAS/EGRESOS, SE GENERAN PARA REFLEJAR LOS MOVIMIENTOS DE DINERO (CTAS.CTES., CAJA, BANCOS Y CONTABILIDAD)Y NO MUEVEN EXISTENCIAS (CON EXEPCION DE LAS FACTURAS QUE NO AFECTAN STOCK EN SI MISMAS SINO QUE AL IMPRIMIRLAS, GENERAN EN FORMA AUTOMATICA UN REMITO DE EGRESO EL CUAL SI MODIFICA STOCK) .
+ *          B- LAS MERCADERIAS ENTRANTES (POR COMPRAS, DEVOLUCIONES, MOVIMIENTOS ENTRE SUCURSALES,ETC) Y LAS SALIENTES (POR VENTAS, MOVIMIENTOS ENTRE SUCURSALES, DEVOLUCIONES, GARANTIAS, ETC) SOLO MODIFICAN STOCK SI SE REALIZA MANUALMENTE EL REMITO CORRESPONDIENTE (CON EXEPCION DE LA FACTURA QUE GENERA AUTOMATICAMENTE).
 
+ESTO ES ASI PORQUE EN EL UNICO MOVIMIENTO QUE NOS ASEGURA UN MOVIMIENTO EXACTO DE MERCADERIA ES LA FACTURA DE VENTA (POR ESO ES EL UNICO QUE GENERA REMITO AUTOMATICO), TODOS LOS DEMAS MOVIMIENTOS, DEPENDEN DE DE TERCEROS Y NO SON EFECTIVOS HASTA QUE SE VERIFICAN.
 
 == RECORRIDOS POSIBLES  DE LA MERCADERIA ENTRANTE: ==
@@ -69 +73 @@
 
 
+== RECORRIDOS POSIBLES  DE LA MERCADERIA SALIENTE: ==
+
+
+
+
+{{{
+1.      SALIDA POR FACTURACION:
+}}}
+
+   •    EL RESPONSABLE DE CAJA CARGA EL ID DEL COMPROBANTE DE VENTAS REALIZADO POR EL VENDEDOR, A CONTINUACION:
+
+      o VERIFICA QUE ESTEN TODOS LOS DATOS CORRECTAMENTE CARGADOS.
+
+      o PULSA F10 PARA IMPRIMIR LA FACTURA Y CONFIRMAR LA OPERACION FISCAL.
+
+      o AUTOMATICAMENTE SE GENERA UN REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INTERNO DEL AREA DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE Y CON DESTINO EXTERNO AL CLIENTE (QUEDA ASENTADO EN EL COMPROBANTE LA FORMA DE ENTREGA, SI RETIRA EN MOSTRADOR O VA A REPARTO).
+
+     
+{{{
+2.      SALIDA DE MERCADERIA POR REMITO INTERNO (INTER SUCURSALES):
+}}}
+
+
+   •    EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR.
+
+
+
+
+{{{
+3.      LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR:
+}}}
+
+   •    EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS:
+
+      o EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
+
+      o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
+
+      o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS:
+ 
+               REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA.
+
+               REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR.
+
+               REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.)
+
+               CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO
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   === Pasos para el proceso de gestión xxx ===
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