Changes between Version 14 and Version 15 of regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

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04/03/13 15:12:33 (11 years ago)
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daniel
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  • regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

    v14 v15  
    2424      o CARGA EL REMITO DE INGRESO (DE NO EXISTIR USA DATOS DE FACTURA) CON ORIGEN (EXTERNO) DE PROVEEDOR Y CON DESTINO (INTERNO) A DEPOSITO NORMAL (SE DEJA ASENTADO EN EL COMPROBANTE EL NRO DE REMITO Y FACTURA DE PROVEEDOR). 
    2525 
    26 o       CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR). 
    27 o       ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION. 
     26      o CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR). 
     27 
     28      o ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION. 
    2829 
    29302.      LLEGADA DE FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION: 
    30 •       EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR. 
     31 
     32   •    EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR. 
     33 
    3134 
    32353.      LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR: 
    33 •       EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS: 
    34 o       EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA. 
    35 o       EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA. 
    36 o       EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS:  
    37        REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA. 
    38        REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR. 
    39        REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.) 
    40        CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO 
     36 
     37   •    EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS: 
     38 
     39      o EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA. 
     40 
     41      o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA. 
     42 
     43      o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS: 
     44  
     45               REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA. 
     46 
     47               REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR. 
     48 
     49               REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.) 
     50 
     51               CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO 
     52 
    4153 
    4254  === Pasos para el proceso de gestión xxx ===