Changes between Version 12 and Version 13 of regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

Timestamp:

04/03/13 15:08:51 (11 years ago)

Author:

daniel

Comment:

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regente:manuales:gestion_mercaderia_proveedor

@@ -13 +13 @@
  * ''Proveedor'': es la persona fisica o juridica que provee a la Organización de productos y/o servicios. 
  === Notas ===
+RECORRIDOS POSIBLES  DE LA MERCADERIA ENTRANTE:
 
- * 1. LLEGADA DE LA MERCADERIA A MUELLE DE ENTRADA:
- * 1.A-EL RESPONSABLE DE DEPOSITO CONTROLA LA MERCADERIA ENTRANTE CONTRA REMITO Y/O FACTURA DE PROVEEDOR, A CONTINUACION:
- * 1.A.1-VERIFICA LAS CANTIDADES Y EL ESTADO DE LA MERCADERIA.
- * 1.A.2-SEPARA LA MERCADERIA DAÑADA PAR ENVIAR A DEPOSITO DE CUARENTENA.
- * 1.A.3-CARGA EL REMITO DE INGRESO (DE NO EXISTIR USA DATOS DE FACTURA) CON ORIGEN (EXTERNO) DE PROVEEDOR Y CON DESTINO (INTERNO) A DEPOSITO NORMAL (SE DEJA ASENTADO EN EL COMPROBANTE EL NRO DE REMITO Y FACTURA DE PROVEEDOR).
- * 1.A.4-CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR).
- * 1.A.5-ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION.
+1.      LLEGADA DE LA MERCADERIA A MUELLE DE ENTRADA:
+•       EL RESPONSABLE DE DEPOSITO CONTROLA LA MERCADERIA ENTRANTE CONTRA REMITO Y/O FACTURA DE PROVEEDOR, A CONTINUACION:
+o       VERIFICA LAS CANTIDADES Y EL ESTADO DE LA MERCADERIA.
+o       SEPARA LA MERCADERIA DAÑADA PAR ENVIAR A DEPOSITO DE CUARENTENA.
+o       CARGA EL REMITO DE INGRESO (DE NO EXISTIR USA DATOS DE FACTURA) CON ORIGEN (EXTERNO) DE PROVEEDOR Y CON DESTINO (INTERNO) A DEPOSITO NORMAL (SE DEJA ASENTADO EN EL COMPROBANTE EL NRO DE REMITO Y FACTURA DE PROVEEDOR).
+o       CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR).
+o       ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION.
 
- * 2. LLEGADA DE FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION:
- * 2.A-EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR.
+2.      LLEGADA DE FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION:
+•       EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR.
 
- * 3. LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR:
- * 3.A-EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS:
- * 3.A.1-EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
- * 3.A.2-EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
- * _______o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS: 
- * ______________      REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA.
- * ______________      REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR.
- * ______________      REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.)
- * ______________      CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO
+3.      LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR:
+•       EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS:
+o       EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
+o       EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA.
+o       EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS: 
+       REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA.
+       REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR.
+       REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.)
+       CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO
 
- === Pasos para el proceso de gestión xxx ===
+  === Pasos para el proceso de gestión xxx ===
  * Comenzar en el menú Valores - Cupones en proceso
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