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Cómo cargar un comprobante a cliente hecho manualmente (de talonario)

Esta actividad se puede utilizar con dos propósitos:

  • 1) Para cargar comprobantes que fueron confeccionados manualmente en un talonario y se desea pasarlos a Regente (por ejemplo porque se usaban como parte de un plan de contingencia al no haber luz, porque provienen de un punto de venta que no tiene sistema y factura manualmente, etc).
  • 2) Esta actividad sirve también para marcar a un comprobante de cliente como impreso. Eso a veces es necesario por ejemplo porque se envió la impresión y la impresión fiscal ocurrió pero por alguna razón el comprobante no quedó marcado como impreso.
  • Para 1) En el menú Clientes - Cobros y con "Nuevo" se carga un comprobante de cliente tal cual se desea tener registrado. Se graba y se deja en estado "P".
  • Para 1 y 2) Finalmente, se hace clic en el botón "Carga Manual" (ver imagen, a la derecha del botón de Imprimir fiscal). En ese momento el sistema va a pedir el nro de puesto fiscal y el nro fiscal del comprobante. Luego el comprobante va a quedar grabado con esos datos, la fecha del momento, y con estado I.

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