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Timestamp:

12/31/10 06:56:03 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:cheques_rechazados_y_cambios

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   * De qué cliente proviene: si se trata de un cheque de terceros, probablemente se indique acá qué cliente ha entregado este cheque a la organización. Si es un cheque propio o si el cheque fue cargado en el sistema directo a la cartera de valores y de manera manual, luego no se indica nada en esta área. Si proviene de un cliente, seguro que al generar el proceso una de las cosas que va a ocurrir es que se va a devengar en la cuenta del cliente una nota de débito por (al menos) el monto del valor, para en el futuro poder cobrar al cliente nuevamente este monto desde cualquier caja.
   * A qué proveedor fue entregado: si no se trata de un cheque de terceros que se ha intentado depositar, o si es un cheque propio, probablemente se indique acá a qué proveedor se le ha entregado el valor. Si se indica un proveedor, seguro que al generar el proceso una de las cosas que va a ocurrir es que se va a devengar en la cuenta del proveedor una nota de débito interna por el monto del valor, para en el futuro poder hacer una orden de pago contra esa nota de débito reponiendo este valor recibido por otro u otos valores.
-||[[Image(rech04.jpg)]]||Además de los datos del cuadro de abajo, para tener todavía más detalles del cheque es posible ir a la [wiki:regente:manuales:abms ficha] del mismo. Para eso, hacer clic en el valor que se está mostrando en el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] y hacer clic en la lupa para ver más datos como éstos:[[BR]] [[Image(rech09.jpg)]]||
+  ||[[Image(rech04.jpg)]]||Además de los datos del cuadro de abajo, para tener todavía más detalles del cheque es posible ir a la [wiki:regente:manuales:abms ficha] del mismo. Para eso, hacer clic en el valor que se está mostrando en el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] y hacer clic en la lupa para ver más datos como éstos:[[BR]] [[Image(rech09.jpg)]]||
  * Antes de generar el proceso, se debe indicar en calidad de qué el valor es recibido: hay que definir el estado en que se va a encontrar el cheque una vez en cartera nuevamente. En principio los estados posibles son Rechazado y Recuperado. En su configuración predeterminada, ambos estados son tales que el cheque queda en cartera pero Anulado, es decir, no puede ser utilizado nuevamente para ninguna actividad.
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