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Existen situaciones en las cuales hay una lista de cheques de terceros que están en cartera de administración pero no se encuentran cargados en el sistema y es deseable que lo estén para por ejemplo pagar a proveedores.
Un caso se dio por ejemplo en la puesta en marcha de NMA en la cual las sucursales se fueron incorporando gradualmente al sistema nuevo y por un tiempo se recibían cajas de sucursales que utilizaban otro sistema. Esas sucursales enviaban cheques que luego se necesitaba usar en el sistema.



 * Para cargar cheques ir al menú: Clientes - Recibos.
 * Clic en botón Nuevo
 * En la cabecera cargar una persona que podría ser la organización usuaria de Regente.
 * En la planilla de abajo "Valores" clic en "Nueva Fila" y comenzar a cargar cheques:
 * Tipo: 9 (cheques de terceros) (o el id de tipo de pago que corresponda a cheques de terceros)
 * Titular: la misma persona cargada en la cabecera del recibo.
 * Emisión: fecha de emisión del cheque
 * Venc: fecha en que se puede cobrar o depositar
 * Nro: nro de cheque
 * Bco: banco (buscar en bancos cargados: si no está cargado cargarlo haciendo clic en la lupa en el propio buscador)
 * NCta: cargar ahí el nombre de la sucursal, por ejemplo Bragado
 * Plaza: código postal de la localidad del cheque
 * Tit?: siempre poner una "s"
 * Estado: siempre poner 1
 * Monto: monto del cheque
(continuando con los ENTER el sistema propone cargar un nuevo cheque en una nueva fila. Luego de cargar dos o tres filas, con F9 se graba el recibo que ingresa los cheques en cartera (quedan disponibles en el sistema para usarlos en pagos o para depositarlos).[[BR]]
Nota 1: No hay que esperar a cargar todos los cheques para grabar, se puede ir grabando cada tanto para no perder lo ya cargado por ejemplo por un corte de luz.[[BR]]
Nota 2: Una vez que se carga un cheque, se puede continuar cargando nuevos cheques pasando por las sucesivas columnas con enter.[[BR]]


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