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Existen situaciones en las cuales hay una lista de cheques de terceros que están en cartera de administración pero no se encuentran cargados en el sistema y es deseable que lo estén para por ejemplo pagar a proveedores. Un caso se dio por ejemplo en la puesta en marcha de NMA en la cual las sucursales se fueron incorporando gradualmente al sistema nuevo y por un tiempo se recibían cajas de sucursales que utilizaban otro sistema. Esas sucursales enviaban cheques que luego se necesitaba usar en el sistema.

• Para cargar cheques ir al menú: Clientes - Recibos.
• Clic en botón Nuevo
• En la cabecera cargar una persona que podría ser la organización usuaria de Regente.
• En la planilla de abajo "Valores" clic en "Nueva Fila" y comenzar a cargar cheques:
• Tipo: 9 (cheques de terceros) (o el id de tipo de pago que corresponda a cheques de terceros)
• Titular: la misma persona cargada en la cabecera del recibo.
• Emisión: fecha de emisión del cheque
• Venc: fecha en que se puede cobrar o depositar
• Nro: nro de cheque
• Bco: banco (buscar en bancos cargados: si no está cargado cargarlo haciendo clic en la lupa en el propio buscador)
• NCta: cargar ahí el nombre de la sucursal, por ejemplo Bragado
• Plaza: código postal de la localidad del cheque
• Tit?: siempre poner una "s"
• Estado: siempre poner 1
• Monto: monto del cheque

(continuando con los ENTER el sistema propone cargar un nuevo cheque en una nueva fila. Luego de cargar dos o tres filas, con F9 se graba el recibo que ingresa los cheques en cartera (quedan disponibles en el sistema para usarlos en pagos o para depositarlos).
Nota 1: No hay que esperar a cargar todos los cheques para grabar, se puede ir grabando cada tanto para no perder lo ya cargado por ejemplo por un corte de luz.
Nota 2: Una vez que se carga un cheque, se puede continuar cargando nuevos cheques pasando por las sucesivas columnas con enter.

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