| | 8 | * Lo primero que tiene que hacer un cajero cuando recibe a un cliente que viene con un id de comprobante (acaba de acordar una compra con su vendedor y pasa por caja a efectivizar el pago) es abrir ese comprobante y ver: |
| | 9 | * El estado del comprobante |
| | 10 | * La condición de venta del comprobante |
| | 11 | * Si el estado es "P", significa que simplemente debe pedirle los valores al cliente, cobrar y luego realizar la impresión fiscal.[[BR]]Por ejemplo: |
| | 12 | * En la condición de venta se indica "Visa Electrón" (por el total): el cajero solicita la tarjeta e identificación al cliente, pasa la tarjeta, agenda el nro de cupón y autorización en la condición de venta (en las columnas "nro.cupón" y "nro.aut" - si no lo hace, al intentar realizar la impresión fiscal el sistema le va a recordar que debe hacerlo antes) y luego con F10 comienza la impresión fiscal. |
| | 13 | * En una configuración típica, un cajero suele tener atribuciones para hacerle todas las modificaciones necesarias al comprobante o nota de venta antes de realizar la impresión fiscal. Por ejemplo, las siguientes son situaciones típicas que hacen que el cajero tenga que modificar el comprobante: |
| | 14 | * El cliente acordó la compra con tarjeta de débito pero no tiene fondos suficientes, entonces acuerda con el cajero pagar una parte en efectivo. |
| | 15 | * El cliente de repente le comenta al cajero que desea llevarse la mercadería en lugar de dejarla para reparto. |
| | 16 | * etc ... |
