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 == Ordenes de pago a proveedores ==
Para realizar un pago a proveedor se utiliza un [wiki:regente:manuales:asistente asistente].[[BR]]
Ingresando al menú "Proveedores - Ordenes de pago - Asist" y luego haciendo clic en el botón "Nuevo", se presenta el primero de los tres pasos para realizar el pago.
 === Paso 1 de 3: Qué pagar ===
En este paso hay que elegir con un [wiki:regente:manuales:buscador buscador], arriba a la izquierda, el proveedor al cual se le va a realizar el pago.[[BR]]
Una vez elegido, abajo aparece una lista de todos los comprobantes de ese proveedor que están pendientes de pago.[[BR]]
En la última columna "saldo", al pie, se muestra toda la deuda que existe con el proveedor.[[BR]]
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[[Image(opasist01.jpg)]]
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El operador puede elegir:
 * Tildar todos los comprobantes para dejar la cuenta "saldada" (tildando en todas las filas de la primer columna PT: pago total).
 * Tildar sólo algunos comprobantes
 * Tildar comprobantes con la columna PC (pago a cuenta) y especificar en cada caso cuánto se va a saldar de cada comprobante.
En cualquier caso es la columna "pago actual" la que se va a ir completando y en el pie de la misma va a ir mostrando cuál es el importe total que va a tener esta orden de pago.[[BR]]
Una vez definido lo que se va a pagar, se puede hacer clic en el botón "Siguiente".
 === Paso 2 de 3: cómo pagar ===
En este paso hay que decidir cómo se va a pagar el total indicado en el paso anterior.[[BR]]
En base al ejemplo de las imágenes, se ha decidido en el paso uno hacer un pago de $163.500. La idea es detallar valores hasta completar ese importe.[[BR]]
Para empezar, ya hay una parte de ese importe que va a estar cubierto por un certificado de retención de ganancias. Es que el sistema ha determinado que por las circunstancias de este pago corresponde retener $4.116,60 por ganancias (ver "retención ganancias" en la imagen). Así que uno de los valores que se van a entregar es un certificado de retención. Todavía falta indicar qué valores entregar por los $159.383,40 restantes (ver "saldo a asignar" en la imagen).[[BR]]
Continuando con el ejemplo, se decide que por ese saldo a asignar, se van a entregar los siguientes valores:
 * algún cheque de terceros que se encuentre en cartera
 * un cheque propio emitido por el grueso del saldo
 * efectivo para completar el saldo que reste
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[[Image(opasist02.jpg)]]
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[[Image(opasist03.jpg)]]
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[[Image(opasist03b.jpg)]]
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[[Image(opasist04.jpg)]]
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 === Paso 3 de 3: pago realizado ===


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[[Image(opasist05.jpg)]]
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[[Image(opasist07.jpg)]]
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 === Notas ===
 * Compensar anticipos y notas de crédito (están devengadas en la cuenta del proveedor pero todavía están "pendientes").
 * Paso 1: si bien en términos generales cada fila es un comprobante, en realidad puede ocurrir que un comprobante aparezca en más de una fila: esto ocurre cuando un comprobante tiene agendado más de un vencimiento. En ese caso va a aparecer una fila por cada vencimiento que tenga ese comprobante, cada uno con su importe para vencer y la fecha de vencimiento.
 * Paso 2: Cómo elegir cheques de terceros que están en cartera para utilizar en pagos (listado de valores, tipo de valor: ch. de terceros).
 

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