| | 57 | == Compensación de anticipos de proveedor == |
| | 58 | Una vez hecho el anticipo, el mismo queda devengado en la cuenta del proveedor. Seguramente en el futuro se recibirán uno o más comprobantes de ese proveedor. Esos comprobantes también se van a devengar en la cuenta corriente del proveedor (cargándolos en la [wiki:regente:manuales:comprobantes_proveedor carga de comprobantes]). Al devengarse los comprobantes, el saldo se va a ir ajustando al saldo real. |
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| | 60 | Sin embargo es necesario "compensar" los anticipos con comprobantes, es decir, especificar en el sistema qué comprobante o comprobantes o porciones del mismo quedan cancelados con qué anticipos. El saldo de la cuenta del proveedor no se modifica compensando anticipos con comprobantes, sino que es más bien una actividad para que estos documentos (tanto los anticipos como los comprobantes) no queden más "pendientes" y figuren como utilizados o cancelados o pagados. |
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| | 62 | Como se dijo, la compensación de anticipos no modifica el saldo con el proveedor, pero es importante analizar distintos casos que involucran a una compensación: |
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| | 64 | === Caso 1: orden de pago en cero con compensación total === |
| | 65 | Factura de 5000 se compensa con anticipo de 5000 |
| | 66 | * A |
| | 67 | {{{ |
| | 68 | #!div style="text-align: center" |
| | 69 | [[Image(antic11.jpg)]] |
| | 70 | }}} |
| | 71 | * B |
| | 72 | {{{ |
| | 73 | #!div style="text-align: center" |
| | 74 | [[Image(antic12.jpg)]] |
| | 75 | }}} |
| | 76 | * C |
| | 77 | {{{ |
| | 78 | #!div style="text-align: center" |
| | 79 | [[Image(antic13.jpg)]] |
| | 80 | }}} |
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| | 82 | === Caso 2: orden de pago en cero con compensación parcial === |
| | 83 | Factura de 6000 se compensa con anticipo de 5000 |
| | 84 | === Caso 3: orden de pago mayor a cer con compensación total === |
| | 85 | Factura de 6000 se compensa con anticipo de 5000 y se pagan los 1000 restantes con un cheque. |
