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11/26/10 20:19:08 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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 [[Image(antic03.jpg)]]
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-  * paso 4
+  * Se presiona ENTER y el formulario pide cargar como siguiente dato el tipo de pago. Pero antes notar que se han completado predeterminadamente dos columnas (pueden cambiarse): estos valores son el monto de impuesto (típicamente por iva) y el monto neto que presuntamente corresponden al monto a anticipar. Estos valores no tienen nada que ver con el anticipo en sí sino que son a los efectos de calcular una retención si es que corresponde: como no se conoce el neto del pago a anticipar, se presume por ejemplo un iva del 21% (dependiendo de cómo esté configurada la instalación) y se agenda el monto neto presunto. Se insiste en que no tiene nada que ver con el anticipo propiamente: es simplemente a los efectos de cumplir con una posible retención.[[BR]]En definitiva, luego de haber indicado el total a anticipar, hay que indicar el tipo de pago.
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 [[Image(antic04.jpg)]]
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-  * paso 5
+  * En este ejemplo se va a hacer un anticipo de 5000 pesos y se va a pagar esa suma con un cheque propio de la cuenta corriente del banco Macro que tiene la organización:
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 [[Image(antic05.jpg)]]
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-  * paso 6
+  * Todavía no fueron cargados los datos del cheque, sin embargo luego de haber indicado el monto y el tipo de pago, hay que grabar (presionando la tecla F9 o haciendo clic en el botón "Grabar"). De esta manera queda registrado el anticipo en una primera versión.[[BR]]PERO notar que aquel monto inicial de 5000 pesos cargado en una fila fue desglosado en una fila: en una fila se indica un pago con cheque de 4971,07 y en otra fila se indica un pago (a través de un certificado de retención) retenido de 28,93.[[BR]]Notar también que más abajo apareció una fila representando a un certificado de retención de ingresos brutos (tiene una "B" y ciertos datos relacionados a la retención).
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 [[Image(antic06.jpg)]]
-}}}
-  * paso 7
+}}} Esto ha ocurrido porque se dieron las condiciones para realizar una retención de ingresos brutos ante este pago. Podría haber pasado que no había que retener nada, pero en este caso el sistema al grabar ha indicado que hay que realizar una retención[[BR]]Por eso es que la grabación de un anticipo se hace en dos pasos: en el primero se indica lo que se pretende anticipar y luego de la grabación de ese primer paso el sistema avisa si corresponde retención y si corresponde retención ahora se sabe el valor real de monto a anticipar, que en este caso es de 4971,07: significa que hay que confeccionar un cheque de la chequera del banco Macro por 4971,07. Al proveedor se le va a entregar una impresión del anticipo (que vale como una orden de pago), el cheque y el certificado de retención.
+  * Hacienco clic en el botón "Valores" es posible insertar una fila con todos los datos del cheque:
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 [[Image(antic07.jpg)]]
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-  * paso 8
+  * Al grabar por segunda vez, con F9 o haciendo clic en el botón Grabar, queda en su versión definitiva el anticipo.
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 [[Image(antic08.jpg)]]
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-  * paso 9
+  * Ya es posible imprimir el anticipo (con el botón imprimir) e imprimir el certificado de retención (haciendo clic en la letra "B" de la fila que representa al certificado de retención que está en la parte de abajo del formulario).
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 #!div style="text-align: center"
 [[Image(antic09.jpg)]]
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-  * paso 10
+  * [wiki:regente:manuales:prov_comp_resumen_cta Consultando el estado de cuenta del proveedor], es posible ver que ahora se encuentra a favor de la organización, un monto de 5000 pesos:
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