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11/29/10 17:06:59 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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 [[Image(antic15.jpg)]]
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- * B
+ * Clic en siguiente: se cargan valores hasta completar los 1000 pesos de la orden de pago. En este caso se va a confeccionar un cheque del Banco Nación por ese monto.
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 #!div style="text-align: center"
 [[Image(antic16.jpg)]]
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- * C
+ * Clic en siguiente: el pago queda realizado. Por un lado arriba puede verse que la orden de pago es por 2000 pesos.[[BR]]A la izquierda se muestran los valores utilizados en esta orden de pago: la primer fila es en cero y representa al cheque (del banco Macro) con el cual se pagó el anticipo. La segunda fila representa al cheque del banco Nación emitido para esta orden de pago.[[BR]]A la derecha se muestran los dos comprobantes que quedaron cancelados (compensados) con esta orden de pago: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000.
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 #!div style="text-align: center"
 [[Image(antic17.jpg)]]
 }}}
- * D
+ * Se imprime la orden de pago por duplicado. Se solicita al proveedor que firme una copia y se le entrega copia de la orden de pago y cheque del banco Nación por 1000 pesos.[[BR]]En los otros casos (casos 1 y 2) al haber generado órdenes de pago en cero, se trata de documentos internos que no fueron entregados al proveedor: sólo se hicieron a los efectos de compensar los comprobantes (anticipo y factura). En este caso se imprime porque además de compensar los comprobantes genera un pago por el saldo.
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