115 | | En este caso ... |
| 115 | En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 6000 pesos. El saldo del proveedor queda en 1000 y se va a generar una orden de pago. Esa orden de pago va a ser de 1000 pesos y va a cancelar (compensar) a la factura en su totalidad. Va a ser de 1000 pesos porque la factura de 6000 quedará cancelada con el anticipo (utilizándolo en su totalidad) más un cheque de 1000 pesos. Luego de generar esta orden de pago, el saldo del proveedor va a quedar en cero. |
| 116 | * Se [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago genera una nueva orden de pago a través del asistente] al proveedor en cuestión. En el primer paso se elige el proveedor y aparecen los documentos pendientes del mismo: en este ejemplo se ven el anticipo por 5000 pesos (que influye negativamente en el pago a realizar) y la factura por 6000 pesos (que influye positivamente en el pago a realizar).[[BR]]Se tildan ambos documentos en la columna pago total. El total de la columna "Pago Actual" queda en: 1000. |
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