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11/29/10 15:13:54 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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  === Caso 2: orden de pago en cero con compensación parcial ===
 ''Factura de 6000 se compensa con anticipo de 5000''[[BR]]
-En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 6000 pesos. El saldo del proveedor queda en 1000 y se va a generar una orden de pago, también en cero, utilizando al anticipo en su totalidad (por los 5000 pesos del anticipo) pero compensando la factura en 5000 pesos. Es decir que como toda orden de pago en cero, no se va a modificar el saldo del proveedor que va a quedar en 1000 pesos y que va a corresponder a una parte de la factura que falta pagar.[[BR]]Lo que se hace es [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000 pesos (pago parcial).
+En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 6000 pesos. El saldo del proveedor queda en 1000 y se va a generar una orden de pago, también en cero, utilizando al anticipo en su totalidad (por los 5000 pesos del anticipo) pero compensando la factura en 5000 pesos. Es decir que como toda orden de pago en cero, no se va a modificar el saldo del proveedor que va a quedar en 1000 pesos y que va a corresponder a una parte de la factura que falta pagar.[[BR]]Lo que se hace es [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000 pesos (aunque por un pago parcial).
  * Se [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago genera una nueva orden de pago a través del asistente] al proveedor en cuestión. En el primer paso se elige el proveedor y aparecen los documentos pendientes del mismo: en este ejemplo se ven el anticipo por 5000 pesos (que influye negativamente en el pago a realizar) y la factura por 6000 pesos (que influye positivamente en el pago a realizar).[[BR]]Se tildan ambos documentos: columna pago total (PT) para el caso del anticipo y columna pago a cuenta (PC) para el caso de la factura: además para la factura se tipea "5000" en pago actual. El total de la columna "Pago Actual" queda en cero:
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