Changes between Version 15 and Version 16 of regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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11/29/10 15:12:42 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:anticipos_a_proveedores

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 ''Factura de 6000 se compensa con anticipo de 5000''[[BR]]
 En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 6000 pesos. El saldo del proveedor queda en 1000 y se va a generar una orden de pago, también en cero, utilizando al anticipo en su totalidad (por los 5000 pesos del anticipo) pero compensando la factura en 5000 pesos. Es decir que como toda orden de pago en cero, no se va a modificar el saldo del proveedor que va a quedar en 1000 pesos y que va a corresponder a una parte de la factura que falta pagar.[[BR]]Lo que se hace es [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000 pesos (pago parcial).
+ * Se [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago genera una nueva orden de pago a través del asistente] al proveedor en cuestión. En el primer paso se elige el proveedor y aparecen los documentos pendientes del mismo: en este ejemplo se ven el anticipo por 5000 pesos (que influye negativamente en el pago a realizar) y la factura por 6000 pesos (que influye positivamente en el pago a realizar).[[BR]]Se tildan ambos documentos: columna pago total (PT) para el caso del anticipo y columna pago a cuenta (PC) para el caso de la factura: además para la factura se tipea "5000" en pago actual. El total de la columna "Pago Actual" queda en cero:
+ {{{
+#!div style="text-align: center"
+[[Image(antic14.jpg)]]
+}}}
+ * Clic en siguiente: este paso 2 es igual al del caso 1. Normalmente hay que indicar qué valores se van a entregar por el pago que se está a punto de hacer. Como el total a pagar es cero, lo único que se hace es insertar una fila con tipo de pago efectivo e importe en cero:
+ {{{
+#!div style="text-align: center"
+[[Image(antic12.jpg)]]
+}}}
+ * Clic en siguiente: este último también es igual del del caso 1. Simplemente se indica que "el pago se ha realizado". Se puede ver que se trata de una orden de pago en cero, la orden de pago nro. 71, que incluye a un comprobante de signo negativo (anticipo) y a uno de signo positivo (factura), ambos del mismo monto (uno queda cancelado o compensado - el anticipo - y el otro queda con un saldo de 1000 pesos).
+ {{{
+#!div style="text-align: center"
+[[Image(antic13.jpg)]]
+}}}
+ Si bien la orden de pago es de cero, puede verse en los medios de pago que figura el medio de pago que fue utilizado para realizar el anticipo. Con esto queda finalizada la compensación.
 
 
- === Caso 3: orden de pago mayor a cer con compensación total ===
+ === Caso 3: orden de pago mayor a cero con compensación total ===
 ''Factura de 6000 se compensa con anticipo de 5000 y se pagan los 1000 restantes con un cheque''[[BR]]
 En este caso ...