| 75 | | En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 5000 pesos también. El saldo del proveedor queda en cero y hay que compensar nota de crédito con factura para dejar a ambos "compensados".[[BR]]Lo que se hace es: |
| 76 | | * [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 5000 pesos. |
| 77 | | Se [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago genera una nueva orden de pago a través del asistente] al proveedor en cuestión. En el primer paso se elige el proveedor y aparecen los documentos pendientes del mismo: en este ejemplo se ven el anticipo por 5000 pesos (que influye negativamente en el pago a realizar) y la factura por 5000 pesos (que influye positivamente en el pago a realizar).[[BR]]Se tildan ambos documentos seleccionándolos en la columna de Pago Total. El total de la columna "Pago Actual" queda en cero: |
| | 75 | En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 5000 pesos también. El saldo del proveedor queda en cero y hay que compensar nota de crédito con factura para dejar a ambos "compensados".[[BR]]Lo que se hace es [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 5000 pesos. |
| | 76 | * Se [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago genera una nueva orden de pago a través del asistente] al proveedor en cuestión. En el primer paso se elige el proveedor y aparecen los documentos pendientes del mismo: en este ejemplo se ven el anticipo por 5000 pesos (que influye negativamente en el pago a realizar) y la factura por 5000 pesos (que influye positivamente en el pago a realizar).[[BR]]Se tildan ambos documentos seleccionándolos en la columna de Pago Total. El total de la columna "Pago Actual" queda en cero: |
| 95 | | En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 6000 pesos también. El saldo del proveedor queda en 1000 y se va a generar una orden de pago, también en cero, utilizando al anticipo en su totalidad (por los 5000 pesos del anticipo) pero compensando la factura en 5000 pesos. Es decir que como toda orden de pago en cero, no se va a modificar el saldo del proveedor que va a quedar en 1000 pesos y que va a corresponder a una parte de la factura que falta pagar.[[BR]]Lo que se hace es: |
| | 94 | En este caso, luego de haber generado el anticipo de 5000 pesos, se recibe una factura por 6000 pesos también. El saldo del proveedor queda en 1000 y se va a generar una orden de pago, también en cero, utilizando al anticipo en su totalidad (por los 5000 pesos del anticipo) pero compensando la factura en 5000 pesos. Es decir que como toda orden de pago en cero, no se va a modificar el saldo del proveedor que va a quedar en 1000 pesos y que va a corresponder a una parte de la factura que falta pagar.[[BR]]Lo que se hace es [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago generar una orden de pago] en cero con el único objeto de relacionar ambos documentos: el anticipo de 5000 pesos y la factura de 6000 pesos (pago parcial). |
