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06/05/25 17:35:52 (7 months ago)

Author:

roberto

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bertoldi:franquicias

@@ -237 +237 @@
 ALTER SEQUENCE public.rgcomprobantedb RESTART with 1;
 }}}
+
+8) Creación de Numeradores:
+Una vez ya definino el nro que va a identificar la franquicia, tener en cuenta que hay que cargar un numerador por cada tipo de comprobante: (Factura A, Factura B, Nota de Crédito A, Nota de Crédito B, Nota de Débito A, Nota de Débito B y Factura R)
+
+[[Image(10.PNG,500px)]]
+
+Iniciar sesión de Regente en la Franquicia, ir al menú '''Recursos > Numeradores de comprobantes de clientes''', clic en botón Nuevo
+8.1)
+'''Factura "A":''' 
+ * En el campo '''Tipo Compobante''': '''1''' Factura
+ * En el campo Letra: '''A'''
+ * En el campo '''Puesto''': cargar el número correspondiente a la Franquicia a cargar en el campo
+ * En el campo Número: '''0'''
+
+[[Image(11.PNG,500px)]]
+
+Luego guardar los cambios, los campos Id, y Descrpción se van a poblar de manera automática a partir de los datos cargados anteriormente.
+
+[[Image(12.PNG,500px)]] 
+
+'''Factura "B":''' son los mismos pasos que el numerado anterior solamente hay que que cargar en el campo Letra: '''B'''
+
+[[Image(13.PNG,500px)]] 
+
+Luego guardar los cambios, los campos Id, y Descrpción se van a poblar de manera automática a partir de los datos cargados anteriormente.
+
+'''Nota de Crédito A:'''
+ * En el campo '''Tipo Compobante''': '''2''' Nota de Crédito
+ * En el campo Letra: '''A'''
+ * En el campo '''Puesto''': cargar el número correspondiente a la Franquicia a cargar en el campo
+ * En el campo Número: '''0'''
+
+[[Image(14.PNG,500px)]]
+
+'''Nota de Crédito B:''' son los mismos pasos que el numerado anterior solamente hay que que cargar en el campo Letra: '''B'''
+
+[[Image(15.PNG,500px)]]
+
+'''Nota de Débito A:'''
+ * En el campo '''Tipo Compobante''': '''4''' Nota de Débito
+ * En el campo Letra: '''A'''
+ * En el campo '''Puesto''': cargar el número correspondiente a la Franquicia a cargar en el campo
+ * En el campo Número: '''0'''
+
+[[Image(16.PNG,500px)]]
+
+'''Nota de Débito B:''' son los mismos pasos que el numerado anterior solamente hay que que cargar en el campo Letra: '''B'''
+
+[[Image(17.PNG,500px)]]
+
+'''Factura R:'''  
+
+ * En el campo '''Tipo Compobante''': '''1''' Factura
+ * En el campo Letra: '''R'''
+ * En el campo '''Puesto''': cargar el número correspondiente a la Franquicia a cargar en el campo (Remitos)
+ * En el campo Número: '''0'''
+
+[[Image(18.PNG,500px)]]
+
+Luego guardar los cambios, los campos Id, y Descrpción se van a poblar de manera automática a partir de los datos cargados anteriormente.